• Tertialrapport nr 1 2013

    Allmänt

    Under första delen av året så fullföljs arbetena med ombyggnad av rangen, kiosken och toaletter. Rangen har flyttats neråt ca 25 meter och har försetts med tak på 8 st utslagsmattor. Ytterligare 25 utslagsplatser finns på båda sidor av taket, varav 4 st grästee för utslag med driver och träklubbor som kräver peggning. Tre stora målområden med färdigt gräs kommer att färdigställas under maj/juni.

    Klubben har sökt och beviljats bidrag som till stor del täcker ombyggnad av range och toaletter. Bidragen kommer bl a från kommun och golfgymnasiet.

    Kiosken på hål 10 och tre st vattentoaletter färdigställs under maj/juni

    Tomter

    Den 13:e tomten såldes i januari och ett prospekt har tagits fram när det gäller det stora markområdet(12ha). Ett antal kontakter har därefter tagit med politiker och tjänstemän i kommun. Projektet går sakta framåt.

    Banorna

    Gamla banan öppnade 1 maj med det nya hektometersystemet som innebär att det gamla systemet med olika färger på olika tees har tagits bort. Nu heter de tee, 47. 51, 56, 59 och 62. T ex så motsvarar tee 56 banans längd på 5600 m. Tanken är att var och ens spelstandard ska bestämma på vilket tee man ska spela från, allt för att spelet ska bli roligare och snabbare.
    Banan har klarat vintern ganska bra. Det finns isbrännor på en del hål, men de läks fort.  Vid städdagen den 28 april deltog ca 60st medlemmar på städdagen som krattade och släpade ris. Tack till alla som ställde upp.

    Årsmöte/vårmötet
    Måndagen den 18 mars hölls årsmöte/vårmöte i Tiundaskolan. Årsmötet beslutade om fyra stycken stadgeändringar:
    Ändring av tidpunkten för höstmöte. Årsmöte ska hållas före utgången av december
    Samtliga val av ledamöter till styrelsen ska ske på hösmötet
    Styrelsens rätt att uppta kortfristiga lån.
    Förslag och motioner en gång per år, tas endast upp på höstmötet

    Motioner
    Flytta utslag på hål 6. Avslag
    Medlemsstatistik vid rapporterna. Bifall

    Medlemmar

    Kategori

    Män

    Män

    Kvinnor

    Kvinnor

    Totalt

     

    0-21 år

    22-99 år

    0-21 år

    22-99 år

    0-99 år

    5-dagars medlem

    0

    88

    0

    59

    147

    7-dagars medlem

    137

    581

    25

    246

    989

    7-dagars årsmedlem

    0

    5

    0

    3

    8

    Lilla och mellanbanan

    2

    100

    1

    68

    242

    Anställd

    0

    14

    0

    3

    17

    Golfskoj

    29

    0

    15

    0

    44

    Greenfeemedlem

    0

    126

    3

    41

    170

    Hedersmedlem

    0

    2

    0

    1

    3

    Kom.ordf / funktionär

    0

    5

    0

    3

    8

    Passiv medlem

    5

    54

    0

    26

    85

    Styrelse

    0

    7

    0

    1

    8

    7-dagars företagsmedlem

    4

    108

    0

    24

    136

    Totalt:

    177

    1090

    44

    475

    1857

     

    Avvikelse mot verksamhetsberättelsen:
    Tillkommit 109 st som köpt spelrätter
    Grennfeemedlemmar minskat med 48 st. Kommer förmodligen att öka under året.

    Kategoribyten:
    18 st medlemmar har bytt kategori från 7-dagars till 5-dagars.
    Passiva medlemmar ökat med 10 st

    Ekonomi utfall tertial 1

    UPSALA GK/HÅMÖ GOLF AB

    UTFALL

    BUDGET

    PROGNOS 1

    DIFFERENS

    UTFALL TERTIAL 1 2013,

    TERTIAL 1 2013

    2013

    2013

    PROGNOS 1

    PROGNOS 1 2013, BUDGET 2013

    ACKUMULERAT

    HELÅR

    HELÅR

    BUDGET

    Intäkter

    4 månader

    12 månader

    12 månader

    12 månader

    Medlemsavgifter

    6 464 000

    7 770 000

    7 730 151

    -39 849

    Greenfeeintäkter

    0

    2 000 000

    2 000 000

    0

    Sponsorintäkter

    1 584 000

    2 200 000

    2 100 000

    -100 000

    Tomtförsäljning

    117 000

    640 000

    690 000

    50 000

    Övriga intäkter

    600 000

    2 517 000

    2 525 000

    8 000

    Summa intäkter

    8 765 000

    15 127 000

    15 045 151

    -81 849

           

    0

    Driftkostnader

    -3 741 488

    -12 587 000

    -13 206 000

    -619 000

    Avskrivningar

    -483 000

    -1 565 000

    -1 451 000

    114 000

    Räntor netto

    -343 000

    -975 000

    -1 010 000

    -35 000

    Summa kostnader

    -4 567 488

    -15 127 000

    -15 667 000

    -540 000

    0

    RESULTAT

    4 197 512

    0

    -621 849

    -621 849

    Kommentarer
    – Personalkostnader beräknas öka med c:a 300 KSEK.
    – Baninvesteringar har kostnadsförts, påverkan c:a 300 KSEK.